Gestion Avoirs

Lafacture d’avoirest utilisée pourcorriger une facture fournisseuren cas de retour de pièces, erreur de facturation ou remise commerciale.

Elle permet deréduire le montant total dû au fournisseuren l’associant à une ou plusieurs factures initiales.

Ajout d'une facture d’avoir (avoir fournisseur)

Cette opération est utilisée lorsqu’un fournisseur doit vous rembourser ou annuler tout ou partie d’une facture existante, généralement à cause :

• d’un retour de pièces,

• d’un trop-perçu

• ou d’une erreur de facturation.

Étapes d’ajout d’une facture d’avoir :

Aller dans le module:
Accédez à la section"Factures d’avoir"depuis le menu principal.

Cliquer sur le boutonAjouterou+ Nouveau:
Cela ouvrira leformulaire d’ajoutd’une facture d’avoir.

Remplir les champs obligatoires:

• Fournisseur: sélectionnez le fournisseur concerné.

• Date de l’avoir: date de création de la facture d’avoir.

• Numéro de la facture d’avoir: soit généré automatiquement, soit saisi manuellement selon votre configuration.

• Pièces ou produits retournés: indiquez la ou les pièces concernées.

• Montant HT / TVA / TTC: ces champs seront calculés en fonction des pièces ajoutées.

• Motif (facultatif mais recommandé): expliquer pourquoi l’avoir est créé.

1. Lier à une facture existante (si applicable):
   Si cet avoir est une correction partielle ou totale d’une facture fournisseur existante, sélectionnez la facture à corriger.

2. Vérifier les totauxet s’assurer que tous les champs sont corrects.

3. Cliquer surEnregistrerpour valider l’avoir.

Résultat attendu :

• La facture d’avoir s’ajoute à la liste avec statutNon réglée.

• Si elle est liée à une facture d’origine, lesolde dûà ce fournisseur est automatiquement mis à jour.