Gestión de activos

fuegotarjeta de créditose utiliza paracorregir una factura de proveedoren caso de devolución de piezas, error de facturación o deficiencia comercial.

PermisoReducir el importe total adeudado al proveedor.asociándolo a una o más facturas iniciales.

Agregar una factura de nota de crédito (nota de crédito del proveedor)

Esta operación se utiliza cuando un proveedor debe reembolsarle o cancelar total o parcialmente una factura existente, generalmente por:

• una devolución de piezas,

• de un pago excesivo

• o un error de facturación.

No agregue una nota de crédito:

Ir al módulo:
Ir a la sección“Facturas de crédito”desde el menú principal.

Haga clic en el botónAgregarO+ Nuevo:
Esto abrirá elfórmula agregadade una nota de crédito.

Complete los campos requeridos:

• Proveedor: seleccione el proveedor en cuestión.

• Boleto de recepción: Creación de la factura de nota de crédito.

• Número de factura de crédito: se generará automáticamente o se agregará manualmente según su configuración.

• Tres o tres productos: indique la(s) pieza(s) en cuestión.

• Importaciones sin IVA / IVA / IVA incluido: estos campos se calcularán en función de las piezas agregadas.

• Patrón (opcional pero recomendado): explica por qué se creó la actividad.

1. Enlace a una factura existente (si corresponde):
   Si esta calificación crediticia es una corrección crediticia parcial o total, seleccione la factura a corregir.

2. gusano totaly asegúrese de que todos los campos sean correctos.

3. Hacer clic enAhorrarpara validar el crédito.

Resultado esperado:

• La factura de crédito se agrega a la lista con su estado.Irresoluto.

• Si está vinculado a una factura original, elsaldo deudora este proveedor se actualiza automáticamente.