Gestion Avoirs

La facture d’avoirest utilisée pour corriger une facture fournisseuren cas de retour de pièces, erreur de facturation ou remise commerciale.

Elle permet de réduire le montant total dû au fournisseuren l’associant à une ou plusieurs factures initiales.

Ajout d'une facture d’avoir (avoir fournisseur)

Cette opération est utilisée lorsqu’un fournisseur doit vous rembourser ou annuler tout ou partie d’une facture existante, généralement à cause :

• d’un retour de pièces,

• d’un trop-perçu

• ou d’une erreur de facturation.

Étapes d’ajout d’une facture d’avoir :

Aller dans le module:
Accédez à la section "Factures d’avoir"depuis le menu principal.

Cliquer sur le boutonAjouterou + Nouveau:
Cela ouvrira le formulaire d’ajoutd’une facture d’avoir.

Remplir les champs obligatoires:

• Fournisseur: sélectionnez le fournisseur concerné.

• Date de l’avoir: date de création de la facture d’avoir.

• Numéro de la facture d’avoir: soit généré automatiquement, soit saisi manuellement selon votre configuration.

• Pièces ou produits retournés: indiquez la ou les pièces concernées.

• Montant HT / TVA / TTC: ces champs seront calculés en fonction des pièces ajoutées.

• Motif (facultatif mais recommandé): expliquer pourquoi l’avoir est créé.

1. Lier à une facture existante (si applicable):
   Si cet avoir est une correction partielle ou totale d’une facture fournisseur existante, sélectionnez la facture à corriger.

2. Vérifier les totauxet s’assurer que tous les champs sont corrects.

3. Cliquer sur Enregistrerpour valider l’avoir.

Résultat attendu :

• La facture d’avoir s’ajoute à la liste avec statut Non réglée.

• Si elle est liée à une facture d’origine, le solde dûà ce fournisseur est automatiquement mis à jour.