قائمة الفواتير

يعرض هذا القسمتم تسجيل جميع فواتير الموردينفي النظام، مع رؤية كاملة لكل معاملة. وهو يشكل المساحة المركزية لتتبع وإدارة الفواتير.

المعلومات مرئية في القائمة:

مجال	وصف
رقم النظام	المعرف الفريد الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا بواسطة النظام.
تاريخ	تاريخ إنشاء أو إصدار الفاتورة.
تاريخ الاستحقاق	الموعد النهائي للدفع.
مزود	اسم المورد المعني.
رقم بي ال	رقم مذكرة التسليم المرتبطة بهذه الفاتورة (إن وجدت).
رقم أمر الشراء	رابط طلب الشراء (إن وجد).
أسطول	الأسطول أو الكيان المرتبط بالفاتورة.
مرجع	تم إدخال المرجع يدويًا للفاتورة.
عملة	استخدام المستخدم (مثل MAD، EUR، USD).
عدد القطع	عدد العناصر/الأجزاء المدرجة في الفاتورة.
المبلغ باستثناء الضريبة / الضريبة متضمنة	المبلغ باستثناء الضرائب وجميع الضرائب المدرجة.
مبلغ الائتمان بما في ذلك الضريبة	مبلغ أي أرصدة مرتبطة بهذه الفاتورة.
حالة	يشير إلى ما إذا كانت الفاتورةمدفوع, غير مدفوعة الأجر، أومدفوعة جزئيا.
مرفق	المرفق المرتبط بالفاتورة (نسخة PDF مثلاً).

الإجراءات المحتملة من القائمة:

• للتشاور: عرض التفاصيل الكاملة للفاتورة.

• للتعديل: قم بتحديث المعلومات إذا لم يتم دفع الفاتورة بعد.

• ينسخ: إنشاء فاتورة جديدة عن طريق نسخ البيانات الموجودة.

• يمسح: إذا لم يكن هناك مستند أو دفعة مرتبطة، فيمكن حذف الفاتورة.

فوائد:

• وجهة نظر الاصطناعية لمتابعة واضحة وسريعة.

• يسهل الضوابط المحاسبية والتحقق من الصحة والتسويات.

• واجهة بديهية مع إمكانية الوصول المباشر إلى الإجراءات.