Liste Factures

Cette section affiche toutes les factures fournisseurs enregistréesdans le système, avec une vue complète sur chaque transaction. Elle constitue l’espace central de suivi et de gestion des factures.

Informations visibles dans la liste:

Champ	Description
N° système	Identifiant unique généré automatiquement par le système.
Date	Date de création ou d’émission de la facture.
Date d’échéance	Date limite de paiement.
Fournisseur	Nom du fournisseur concerné.
Numéro BL	Numéro du bon de livraison lié à cette facture (s’il y a lieu).
Numéro bon de commande	Lien avec le bon de commande (si applicable).
Flotte	Flotte ou entité liée à la facture.
Référence	Référence saisie manuellement pour la facture.
Devise	Devise utilisée (ex. MAD, EUR, USD).
Nombres de pièces	Nombre d’articles/pièces inclus dans la facture.
Montant HT / TTC	Montant hors taxes et toutes taxes comprises.
Montant d’avoir TTC	Montant des éventuels avoirs liés à cette facture.
Statut	Indique si la facture est payée, non payée, ou partiellement payée.
Attachement	Pièce jointe associée à la facture (ex. copie PDF).

Actions possibles depuis la liste:

• Consulter: Afficher le détail complet d’une facture.

• Modifier: Mettre à jour les informations si la facture n’est pas encore payée.

• Dupliquer: Créer une nouvelle facture en copiant les données existantes.

• Supprimer: Si aucune pièce liée ni paiement, la facture peut être supprimée.

Avantages:

• Vue synthétique pour un suivi clair et rapide.

• Facilite les contrôles, validations et rapprochements comptables.

• Interface intuitive avec accès direct aux actions.