Lista de órdenes de compra

fuegolista de órdenes de compraes la interfaz principal que permite a los usuarios ver todos los comprobantes creados en el sistema. Centraliza toda la información clave de cada orden de compra en forma de tabla, proporcionando una visión clara y estructurada.

Columnas y funciones disponibles:

• Sistema No.: Identificador único generado automáticamente por el sistema para cada bono.

• Número: Número manual o automático asignado a la orden de compra, frecuentemente utilizado como referencia del cliente/proveedor.

• Fecha: Fecha de creación o emisión de la orden de compra.

• Número de contribución: Enlace directo con la cotización en el origen de la orden de compra (si aplica).

• Proveedor: Nombre de la empresa a la que se solicitan los artículos o servicios.

• flotante: Flota o entidad interna a la que se adjunta el bono (ej.: taller, flota de vehículos, etc.).

• número de pieza: Cantidad total de artículos o líneas de pedido incluidas en el comprobante.

• Importaciones sin impuestos: Montos totales sin impuestos en las líneas del comprobante.

• Importaciones incluyendo impuestos: Importe total todos los impuestos incluidos.

• Estado: Indica el estado actual del bono (ej.: en curso, validado, cancelado, recibido...).

• Asistente: Presencia de documento adjunto (ej.: presupuesto firmado, albarán, etc.).

• Usuario: Nombre de la persona que creó el bono o quien lo monitorea.

Fines y usos:

• secuencia precisade todos los pedidos realizados

• Control presupuestariomediante consulta rápida de los importes

• Verificación del procesamientopedidos según su estado

• Acceso rápidodocumentos históricos añadidos o relacionados

• secuencia totalgracias a enlaces con citas y usuarios