Liste des bons de commande

La liste des bons de commandeest l’interface principale permettant aux utilisateurs de visualiser l’ensemble des bons créés dans le système. Elle centralise toutes les informations clés de chaque bon de commande sous forme de tableau, offrant ainsi une vue d'ensemble claire et structurée.

Colonnes disponibles et leur rôle :

• N° système: Identifiant unique généré automatiquement par le système pour chaque bon.

• Numéro: Numéro manuel ou automatique attribué au bon de commande, souvent utilisé pour la référence client/fournisseur.

• Date: Date de création ou d’émission du bon de commande.

• Numéro devis: Lien direct avec le devis à l’origine du bon de commande (si applicable).

• Fournisseur: Nom de l’entreprise auprès de laquelle les articles ou services sont commandés.

• Flotte: Flotte ou entité interne à laquelle est rattaché le bon (ex. : atelier, parc de véhicules...).

• Nombre de pièces: Quantité totale d’articles ou lignes de commande inclues dans le bon.

• Montant HT: Total des montants hors taxe des lignes du bon.

• Montant TTC: Montant total toutes taxes comprises.

• Statut: Indique l’état actuel du bon (ex. : en cours, validé, annulé, reçu...).

• Attachement: Présence d’un document joint (ex. : devis signé, bon de livraison…).

• Utilisateur: Nom de la personne qui a créé le bon ou qui en assure le suivi.

Objectifs et utilité :

• Suivi précisde toutes les commandes passées

• Contrôle budgétairepar consultation rapide des montants

• Vérification du traitementdes commandes selon leur statut

• Accès rapideaux documents joints ou historiques liés

• Traçabilité complètegrâce aux liens avec les devis et utilisateurs